AUDITORIA INTERNA – Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba

AUDITORIA INTERNA

 

Detalle
Código
Descarga
GESTIÓN 2015
1
Informe de la Auditoria Operativa a Procesos Sustanciales del Programa Desayuno Escolar. INF. UAI-OPE07/056/15 Descargar
2
Informe de la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones. INF. UAI-S08-057/15 Descargar
GESTIÓN 2016
1
Informe del Auditor Interno Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. INF. DAI-01/2016-IAI Descargar
2
Informe sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativos-Contables emergentes de la Auditoría de Confiabilidad Gestión 2015. INF. DAI. 02/2016 ICI Descargar
3
Informe del Primer Seguimiento al Informe N° INF.-UAI-CCI15-052/15 de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2014. INF. UAI-CCI15-052/15-S1 Descargar
4
Informe del Primer Seguimiento de los Informes N° Clus/Aud-Fin-CI/01/12, N° FIDFIN-AUFIN C.I-06/2013 y N° FID.FIN-AUFIN C.I 03/2014, de las Auditorías Externas de los Estados Financieros de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yacuiba, correspondiente a las gestiones 2011 a 2013. INF. FID.FIN-AUFIN C.I-03/2014-S1 Descargar
5
Informe del Programa Operativo Anual Gestión 2016 Reprogramado. POA 2016 R. Descargar
6
Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2016. DAI. ISA/2016 Descargar
7
Informe de Auditoría Operativa al Funcionamiento del Programa de Mecanización del Agro INF. DAI N° 04/2016-IAO Descargar
8
Informe del Programa Operativo Anual Gestión 2017 POA 2017 Descargar
9
Informe de Auditoría Especial a los Procesos Realizados
para el Pago de Sueldos al Personal Permanente
INF. DAI. Nº 05/2016-IAE-CI Descargar
GESTIÓN 2017
1
Informe Anual de Actividades Gestión 2016 DAI IAA/2016 Descargar
2
Informe correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros INF. DAI-01/2017-IAI Descargar
3
Informe sobre observaciones y recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativos- Contables INF. DAI 02/2017-ICI Descargar
4
Informe Semestral de Actividades Gestión 2017 DAI-ISA/2017 Descargar
5 Informe del Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF. DAI. 02/2016 ICI emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2015 INF. DAI. 02/2016 ICI-S1 Descargar
6 Informe del Primer Seguimiento al Informe Nº FID-FIN.AUOPE-02/2016, emergente de la Auditoría Operacional Sobre el Uso de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2015 FID-FIN.AUOPE-02/2016-S1 Descargar
7 Programa Operativo Anual Gestión 2018 POA 2018 Descargar
8 Planificación Estratégica 2018-2020 P.E. 2018-2020 Descargar
9 Informe de Control Interno resultante del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público INF. DAI Nº 01/2017-RI-CI Descargar
GESTIÓN 2018
1 Informe Anual de Actividades Gestión 2017 DAI-IAA/2017 Descargar
2 Informe del Auditor Interno-Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2017 INF. DAI. 02/2018-IAI Descargar
3 Informe de la Auditoría Operacional sobre el Uso de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2017 INF. DAI. N.º 01/2018-IAO Descargar
4 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe con código INF. DAI Nº 02/2017-ICI, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2016 INF. DAI. Nº 02/2017-ICI-S1 Descargar
5 Informe sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativo-Contables con código INF. DAI. N.º 03/2018-ICI, emergente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión de 2017 INF. DAI. N.º 03/2018-ICI Descargar
6 Informe Semestral de Actividades Gestión 2018 DAI-ISA//2018 Descargar
7 Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas periodo del 1 de enero al 31 de agosto 2018

INF. DAI N.º 04/2018-RA-CI

Descargar