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N°
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Detalle
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Código
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Descarga
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| GESTIÓN 2015 | |||
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1
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Informe de la Auditoria Operativa a Procesos Sustanciales del Programa Desayuno Escolar. | INF. UAI-OPE07/056/15 | Descargar |
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2
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Informe de la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones. | INF. UAI-S08-057/15 | Descargar |
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GESTIÓN 2016
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1
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Informe del Auditor Interno Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. | INF. DAI-01/2016-IAI | Descargar |
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2
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Informe sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativos-Contables emergentes de la Auditoría de Confiabilidad Gestión 2015. | INF. DAI. 02/2016 ICI | Descargar |
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3
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Informe del Primer Seguimiento al Informe N° INF.-UAI-CCI15-052/15 de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2014. | INF. UAI-CCI15-052/15-S1 | Descargar |
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4
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Informe del Primer Seguimiento de los Informes N° Clus/Aud-Fin-CI/01/12, N° FIDFIN-AUFIN C.I-06/2013 y N° FID.FIN-AUFIN C.I 03/2014, de las Auditorías Externas de los Estados Financieros de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yacuiba, correspondiente a las gestiones 2011 a 2013. | INF. FID.FIN-AUFIN C.I-03/2014-S1 | Descargar |
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5
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Informe del Programa Operativo Anual Gestión 2016 Reprogramado. | POA 2016 R. | Descargar |
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6
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Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2016. | DAI. ISA/2016 | Descargar |
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7
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Informe de Auditoría Operativa al Funcionamiento del Programa de Mecanización del Agro | INF. DAI N° 04/2016-IAO | Descargar |
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8
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Informe del Programa Operativo Anual Gestión 2017 | POA 2017 | Descargar |
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9
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Informe de Auditoría Especial a los Procesos Realizados para el Pago de Sueldos al Personal Permanente |
INF. DAI. Nº 05/2016-IAE-CI | Descargar |
| GESTIÓN 2017 | |||
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1
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Informe Anual de Actividades Gestión 2016 | DAI IAA/2016 | Descargar |
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2
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Informe correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros | INF. DAI-01/2017-IAI | Descargar |
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3
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Informe sobre observaciones y recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativos- Contables | INF. DAI 02/2017-ICI | Descargar |
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4
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Informe Semestral de Actividades Gestión 2017 | DAI-ISA/2017 | Descargar |
| 5 | Informe del Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF. DAI. 02/2016 ICI emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2015 | INF. DAI. 02/2016 ICI-S1 | Descargar |
| 6 | Informe del Primer Seguimiento al Informe Nº FID-FIN.AUOPE-02/2016, emergente de la Auditoría Operacional Sobre el Uso de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2015 | FID-FIN.AUOPE-02/2016-S1 | Descargar |
| 7 | Programa Operativo Anual Gestión 2018 | POA 2018 | Descargar |
| 8 | Planificación Estratégica 2018-2020 | P.E. 2018-2020 | Descargar |
| 9 | Informe de Control Interno resultante del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público | INF. DAI Nº 01/2017-RI-CI | Descargar |
| GESTIÓN 2018 | |||
| 1 | Informe Anual de Actividades Gestión 2017 | DAI-IAA/2017 | Descargar |
| 2 | Informe del Auditor Interno-Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2017 | INF. DAI. 02/2018-IAI | Descargar |
| 3 | Informe de la Auditoría Operacional sobre el Uso de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2017 | INF. DAI. N.º 01/2018-IAO | Descargar |
| 4 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe con código INF. DAI Nº 02/2017-ICI, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2016 | INF. DAI. Nº 02/2017-ICI-S1 | Descargar |
| 5 | Informe sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativo-Contables con código INF. DAI. N.º 03/2018-ICI, emergente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión de 2017 | INF. DAI. N.º 03/2018-ICI | Descargar |
| 6 | Informe Semestral de Actividades Gestión 2018 | DAI-ISA//2018 | Descargar |
| 7 | Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas periodo del 1 de enero al 31 de agosto 2018 |
INF. DAI N.º 04/2018-RA-CI |
Descargar |
| 8 | Resumen Ejecutivo – La Planificación Estratégica 2019-2021, se ejecutó en cumplimiento de la Norma de Auditoría Gubernamental N.° 304 (Planificación estratégica y programación de operaciones anual) aprobada según resolución N.° CGE/094/2012 y al “Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021, Programa Operativo Anual 2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público”, difundido por la Contraloría General del Estado. |
CGE/094/2012 |
Descargar |
| 9 | Resumen Ejecutivo – Programa Operativo Anual Gestión 2019 |
CGE/094/2012 |
Descargar |
| 10 | Informe de auditoria Interna INF. DAI. N. º 04/2018 – IAO, correspondiente a la Auditoría Operacional al uso de la Maquinaria e Implementos Agropecuarios, por el periodo conprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 |
CGE/094/2012 |
Descargar |
| 11 | Informe emergente de la Auditoría Operacional al Funcionamiento Programa Alimentación Complementaria Escolar, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 |
INF. DAI. N.° 05/2018-IAO |
Descargar |
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GESTIÓN 2019
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| 1 | Informe de Auditoría, correspondiente al Informe Anual de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ejecutado en cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N.° 304 en su punto N.° 7 aprobadas según resolución N.° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 |
DAI-IAA/2018 |
Descargar |
| 2 | Auditoría Operacional sobre el Uso de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ejecutada en cumplimiento de al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2019 y a lo establecido en el artículo N.º 2, acápite V, numeral 2, del D.S. N.º 28421, referente a la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH y asignación de competencias. |
INF. DAI. N.° 01/2019-IAO |
Descargar |
| 3 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna para la gestión 2019 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15º e inciso e) del artículo 27º de la Ley N.º 1178, de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990 |
INF. DAI. Nº 02/2019-IAI |
Descargar |
| 4 | Informe con código INF. DAI. N.º 03/2018-ICI-S1, correspondiente al Primer Seguimiento del Informe con código INF. DAI. N.º 03/2018-ICI emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017. |
INF. DAI. N.º 03/2018-ICI-S1 |
Descargar |
| 5 | Informe sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativo-Contables con código INF. DAI. N.º 03/2019-ICI, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna para la gestión 2019 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15º e inciso e) del artículo 27º de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990. |
INF. DAI. N.º 03/2019-ICI |
Descargar |
| 6 | Informe de Auditoría Interna N.° DAI-ISA/2019, correspondiente al Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2019, ejecutado en cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N.° 304 en su punto N.° 7 aprobadas según resolución N.° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 |
DAI-ISA/2019 |
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| 7 | Revisión Anual del Cumplimiento del “Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019; ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoria Interna gestion 2019 y al instructivo de trabajo |
INF DAI N 04/2019-RA-CI |
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