|
N°
|
Detalle
|
Código
|
Descarga
|
| GESTIÓN 2015 | |||
|
1
|
Informe de la Auditoria Operativa a Procesos Sustanciales del Programa Desayuno Escolar. | INF. UAI-OPE07/056/15 | Descargar |
|
2
|
Informe de la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones. | INF. UAI-S08-057/15 | Descargar |
|
GESTIÓN 2016
|
|||
|
1
|
Informe del Auditor Interno Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. | INF. DAI-01/2016-IAI | Descargar |
|
2
|
Informe sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativos-Contables emergentes de la Auditoría de Confiabilidad Gestión 2015. | INF. DAI. 02/2016 ICI | Descargar |
|
3
|
Informe del Primer Seguimiento al Informe N° INF.-UAI-CCI15-052/15 de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2014. | INF. UAI-CCI15-052/15-S1 | Descargar |
|
4
|
Informe del Primer Seguimiento de los Informes N° Clus/Aud-Fin-CI/01/12, N° FIDFIN-AUFIN C.I-06/2013 y N° FID.FIN-AUFIN C.I 03/2014, de las Auditorías Externas de los Estados Financieros de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yacuiba, correspondiente a las gestiones 2011 a 2013. | INF. FID.FIN-AUFIN C.I-03/2014-S1 | Descargar |
|
5
|
Informe del Programa Operativo Anual Gestión 2016 Reprogramado. | POA 2016 R. | Descargar |
|
6
|
Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2016. | DAI. ISA/2016 | Descargar |
|
7
|
Informe de Auditoría Operativa al Funcionamiento del Programa de Mecanización del Agro | INF. DAI N° 04/2016-IAO | Descargar |
|
8
|
Informe del Programa Operativo Anual Gestión 2017 | POA 2017 | Descargar |
|
9
|
Informe de Auditoría Especial a los Procesos Realizados para el Pago de Sueldos al Personal Permanente |
INF. DAI. Nº 05/2016-IAE-CI | Descargar |
| GESTIÓN 2017 | |||
|
1
|
Informe Anual de Actividades Gestión 2016 | DAI IAA/2016 | Descargar |
|
2
|
Informe correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros | INF. DAI-01/2017-IAI | Descargar |
|
3
|
Informe sobre observaciones y recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativos- Contables | INF. DAI 02/2017-ICI | Descargar |
|
4
|
Informe Semestral de Actividades Gestión 2017 | DAI-ISA/2017 | Descargar |
| 5 | Informe del Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF. DAI. 02/2016 ICI emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2015 | INF. DAI. 02/2016 ICI-S1 | Descargar |
| 6 | Informe del Primer Seguimiento al Informe Nº FID-FIN.AUOPE-02/2016, emergente de la Auditoría Operacional Sobre el Uso de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2015 | FID-FIN.AUOPE-02/2016-S1 | Descargar |
| 7 | Programa Operativo Anual Gestión 2018 | POA 2018 | Descargar |
| 8 | Planificación Estratégica 2018-2020 | P.E. 2018-2020 | Descargar |
| 9 | Informe de Control Interno resultante del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público | INF. DAI Nº 01/2017-RI-CI | Descargar |
| GESTIÓN 2018 | |||
| 1 | Informe Anual de Actividades Gestión 2017 | DAI-IAA/2017 | Descargar |
| 2 | Informe del Auditor Interno-Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2017 | INF. DAI. 02/2018-IAI | Descargar |
| 3 | Informe de la Auditoría Operacional sobre el Uso de los Recursos Provenientes del IDH, gestión 2017 | INF. DAI. N.º 01/2018-IAO | Descargar |
| 4 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe con código INF. DAI Nº 02/2017-ICI, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2016 | INF. DAI. Nº 02/2017-ICI-S1 | Descargar |
| 5 | Informe sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativo-Contables con código INF. DAI. N.º 03/2018-ICI, emergente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión de 2017 | INF. DAI. N.º 03/2018-ICI | Descargar |
| 6 | Informe Semestral de Actividades Gestión 2018 | DAI-ISA//2018 | Descargar |
| 7 | Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas periodo del 1 de enero al 31 de agosto 2018 |
INF. DAI N.º 04/2018-RA-CI |
Descargar |