AUDITORIA INTERNA

 

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GESTIÓN 2015
1
Informe de la Auditoria Operativa a Procesos Sustanciales del Programa Desayuno Escolar. INF. UAI-OPE07/056/15 Descargar
2
Informe de la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones. INF. UAI-S08-057/15 Descargar
GESTIÓN 2016
1
Informe del Auditor Interno Sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. INF. DAI-01/2016-IAI Descargar
2
Informe sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativos-Contables emergentes de la Auditoría de Confiabilidad Gestión 2015. INF. DAI. 02/2016 ICI Descargar
3
Informe del Primer Seguimiento al Informe N° INF.-UAI-CCI15-052/15 de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2014. INF. UAI-CCI15-052/15-S1 Descargar
4
Informe del Primer Seguimiento de los Informes N° Clus/Aud-Fin-CI/01/12, N° FIDFIN-AUFIN C.I-06/2013 y N° FID.FIN-AUFIN C.I 03/2014, de las Auditorías Externas de los Estados Financieros de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yacuiba, correspondiente a las gestiones 2011 a 2013. INF. FID.FIN-AUFIN C.I-03/2014-S1 Descargar
5
Informe del Programa Operativo Anual Gestión 2016 Reprogramado. POA 2016 R. Descargar
6
Informe Semestral de Actividades, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2016. DAI. ISA/2016 Descargar
7
Informe de Auditoría Operativa al Funcionamiento del Programa de Mecanización del Agro INF. DAI N° 04/2016-IAO Descargar
8
Informe del Programa Operativo Anual Gestión 2017 POA 2017 Descargar
9
Informe de Auditoría Especial a los Procesos Realizados
para el Pago de Sueldos al Personal Permanente
INF. DAI. Nº 05/2016-IAE-CI Descargar
GESTIÓN 2017
1
Informe Anual de Actividades Gestión 2016 DAI IAA/2016 Descargar
2
Informe correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros INF. DAI-01/2017-IAI Descargar
3
Informe sobre observaciones y recomendaciones de Control Interno sobre aspectos Administrativos- Contables INF. DAI 02/2017-ICI Descargar
4
Informe Semestral de Actividades Gestión 2017 DAI-ISA/2017 Descargar
5 Informe del Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe INF. DAI. 02/2016 ICI emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2015 INF. DAI. 02/2016 ICI-S1 Descargar
6 Informe del Primer Seguimiento al Informe Nº FID-FIN.AUOPE-02/2016, emergente de la Auditoría Operacional Sobre el Uso de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Gestión 2015 FID-FIN.AUOPE-02/2016-S1 Descargar
7

Programa Operativo Anual Gestión 2018

POA 2018 Descargar
8

Planificación Estratégica 2018-2020

P.E. 2018-2020

Descargar
9 Informe de Control Interno resultante del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público INF. DAI Nº 01/2017-RI-CI Descargar
GESTIÓN 2018
1 Informe Anual de Actividades Gestión 2017 DAI-IAA/2017 Descargar